(bedrag x 1.000) | ||||||||||
Programma / product | E/M nut | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
rente | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | afschr. | afschrijving | afschrijving | afschrijving | afschrijving | |
PRGR-2102 Leefomgeving | ||||||||||
PRD Verkeersveiligheid | ||||||||||
Beleidsplan openbare verlichting | M | 204 | 211 | 215 | 216 | 20 | 10 | 21 | 31 | |
GVVP (Gem. VerkeersVeiligheidsplan) | M | 192 | 192 | 192 | 192 | 25 | 8 | 15 | 23 | |
PRD Infrastructuur wegen | ||||||||||
Infrastructurele werken: | ||||||||||
Wegen | M | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 25 | 57 | 114 | 171 | |
Groen | M | 138 | 138 | 138 | 138 | 25 | 6 | 11 | 17 | |
PRD Riolering | ||||||||||
GRP 2018-2022 raamkrediet Vrijvervalriolen | E | 966 | 966 | 966 | 966 | 50 | 19 | 39 | 58 | |
GRP 2018-2022 raamkrediet Gemalen | E | 101 | 99 | 60 | 60 | 50 | 2 | 4 | 5 | |
GRP 2018-2022 raamkrediet Persleiding | E | 15 | ||||||||
GRP 2018-2022 raamkrediet Milieumaatregelen | E | 579 | 579 | 50 | 12 | |||||
PRGR-2103 Voorzieningen | ||||||||||
PRD Buitensport | ||||||||||
Investeringen buitensport | E | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 7 | 13 | 20 | |
Overhead | ||||||||||
PRD Uitvoeringskosten 3D | ||||||||||
Informatievoorziening 3 decentralisaties | E | 150 | 5 | 30 | 30 | 30 | ||||
PRD Piofach - Gemeentehuis | ||||||||||
Vervanging bureaustoelen | E | 100 | 10 | 10 | ||||||
Vervanging bureau's | 175 | 10 | 18 | |||||||
PRD Piofach - ICT | ||||||||||
Vervanging software | E | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 20 | 40 | 60 | |
Vervanging mobiele telefoontoestellen | E | 200 | 3 | 67 | 67 | 67 | ||||
Vervanging telefooncentrale servers (vast+mobiel) | E | 100 | 100 | 7 | 14 | 29 | ||||
Vervanging toegangsbeveiliging | E | 50 | 4 | 13 | 13 | 13 | ||||
Vervanging office & servers | E | 250 | 250 | 4 | 63 | 125 | 125 | |||
Vervanging personeelsinformatiesysteem | E | 150 | 5 | 30 | ||||||
PRD Buitendienst | ||||||||||
Vervanging werkmaterieel | E | 120 | 120 | 120 | 120 | 7 | 17 | 34 | 51 | |
Vervanging wagenpark | E | 323 | 250 | 250 | 250 | 7 | 46 | 82 | 118 | |
Totaal | 4.315 | 3.946 | 4.665 | 4.141 | - | 363 | 621 | 885 | ||
Samenvatting afschrijving investeringen op basis van dekking | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Investeringen met afschrijvingen | - | 363 | 621 | 885 | |
Investeringen met afschrijvingen gedekt uit vervangingsinvesteringen | - | 225- | 375- | 519- | |
Investeringen met afschrijvingen gedekt uit reserves | - | 10- | 10- | 10- | |
Investeringen met afschrijvingen gedekt uit voorziening GRP | - | 21- | 43- | 75- | |
Investeringen met afschrijvingen t.l.v. de Algemene dienst | - | 107 | 194 | 281 | |