Verplichte indicatoren uit het BBV
Indicator | Eenheid | Jaar | Waarde | Bron | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2022 | 5,8 | Eigen gegevens | Het gaat hier om de toegestane formatie in fte voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2022 | 5,46 | Eigen gegevens | Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2022 | 623,25 | Begroting gemeente | Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. |
Externe inhuur | Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen | 2022 | 2,36% | Begroting gemeente | Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de gemeente in dienst zijnde opdrachtgever, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. |
Overhead | % van totale lasten | 2022 | 17,3 | Begroting gemeente | Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. |