Reserve O.7 | 89001527 (Egalisatie)reserve Gemeentefonds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | Buffer voor het opvangen van fluctuaties in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Reservering nog niet ingezette middelen voor taakmutaties vanuit het Gemeentefonds. | |||||
Historische achtergrond | Deze reserve is in het verleden ingesteld door de raad aangewezen middelen. | |||||
Soort | Bestemmingsreserve | |||||
Looptijd | Start datum: | 01-01-2010 | ||||
Eind datum: | niet bepaald | |||||
Benodigd minimaal/ | Minimaal egalisatiedeel: niet bepaald | |||||
Storting | Incidentele voordelen. | |||||
Onttrekking | De gelden zijn/zullen worden aangewend ter oplossing van dekkingstekorten. | |||||
Risicocalculatie | Niet van toepassing | |||||
Ontwikkelingsplanning | Niet van toepassing | |||||
Algemene opmerkingen | Niet van toepassing | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Egalisatie-deel | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
Stand reserve 1-1- | 557 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 |
Resultaat 2019 meicirculaire 2020, waardoor het maximum is bereikt | 439 | |||||
Totaal toevoegingen | 439 | |||||
Totaal onttrekkingen | ||||||
Stand reserve 31-12- Egalisatie-deel | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 |
(bedrag x 1.000) | ||||||
Taakmutatie-deel | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
Stand reserve 1-1- | 597 | 864 | 536 | 898 | 1.288 | 1.690 |
Uitvoeringskosten participatiewet | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.k.v. participatiewet | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Verhoging taalniveau statushouders | 42 | |||||
Ambulantisering GGZ | 34 | 43 | 50 | 52 | 52 | 52 |
Donorwet | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
IU Inburgering | 71 | 48 | 123 | 123 | 118 | 114 |
TK Waterschapsverkiezingen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
DU Gezond in de stad | 9 | 9 | ||||
DU Gezond in de stad: impuls kansrijke start | 9 | |||||
DU Kerkenvisies | 25 | |||||
DU Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 18 | 32 | ||||
DU Versterking omgevingsveiligheidsdiensten | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 i.v.m. COVID-19 | 71 | |||||
Reservering middelen corona steunpakket (decembercirculaire 2020) | 85 | |||||
Wet open overheid (meicirculaire 2021) | 115 | 129 | 144 | 161 | ||
Rijksvaccinatieprogramma meningokokken (meicirculaire 2021) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Rijksvaccinatieprogramma informed consent (meicirculaire 2021) | 1 | |||||
Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (meicirculaire 2021) | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg (meicirc. 2021) | 8 | 8 | 8 | 9 | ||
DU Maatschappelijke begeleiding statushouders (meicirculaire 2021) | 40 | |||||
DU Kerkenvisies (meicirculaire 2021) | -25 | |||||
Totaal toevoegingen | 411 | 240 | 397 | 404 | 416 | 428 |
Bibliotheekwerk 2019 | -34 | -41 | ||||
Gedeelte faciliteitenbesluit opvangcentra | -40 | |||||
Vrijval Basisregistratie Grootschalige Topografie | -43 | |||||
Vrijval Ambulantisering GGZ | -26 | -77 | ||||
Gedeelte faciliteitenbesluit opvangcentra | -71 | |||||
Kansrijke Start (rb. 13-07-2021) | -19 | -9 | ||||
Duurzaamheidsgelden t.d.v. inhuur personeel (rb. 13-07-2021) | -100 | |||||
Vrijval uitvoeringskosten participatiewet | -26 | |||||
Vrijval lijfrenteopbouw | -18 | |||||
Vrijval verhoging taalniveau statushouders | -42 | |||||
DU Versterking omgevingsveiligheids-diensten | -8 | -8 | -8 | -8 | ||
Steunpakket coronamaatregelen (decembercirculaire 2020) | -85 | |||||
Vrijval middelen waterschaps-verkiezingen | -12 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Vrijval extra kosten verkiezingen i.v.m. | -71 | |||||
Gedeelte faciliteitenbesluit opvangcentra t.d.v. financiële aanpassing subsidie Vluchtelingenwerk 2022 | -12 | |||||
Totaal onttrekkingen | -144 | -569 | -35 | -14 | -14 | -6 |
Stand reserve 31-12- Taakmutatie-deel | 864 | 536 | 898 | 1.288 | 1.690 | 2.112 |
Totaal stand reserve 31-12- | 1.861 | 1.533 | 1.895 | 2.285 | 2.687 | 3.109 |
Specificatie | (bedrag x 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
t/m | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Uitvoeringskosten i.k.v. participatiewet | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.k.v. participatiewet | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Verhoging taalniveau statushouders | 42 | |||||
Ambulantisering GGZ | 50 | 52 | 52 | 52 | ||
Donorwet | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Klimaatmiddelen | 147 | |||||
Faciliteitenbesluit opvangcentra | 54 | |||||
Inburgering | 71 | 48 | 111 | 123 | 118 | 114 |
Kerkenvisies | 25 | -25 | ||||
Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 18 | 32 | ||||
Versterking omgevingsveiligheids-diensten | 8 | |||||
Wet open overheid | 115 | 129 | 144 | 161 | ||
Rijksvaccinatieprogramma meningokokken | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Rijksvaccinatieprogramma informed consent | 1 | |||||
Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg | 8 | 8 | 8 | 9 | ||
DU Maatschappelijke begeleiding statushouders | 40 | |||||
Totaal | 362 | 174 | 362 | 390 | 402 | 422 |